JDB對工廠評估流程
JDB對工廠評估流程
原則上JDB的工廠評估通過以后才能確認(rèn)訂單事宜。第一次驗廠的費用由JDB支付。有關(guān)JDB)對工廠評估分為三部分進(jìn)行:
質(zhì)量體系
1、 請公證行對工廠進(jìn)行QS質(zhì)量體系評審。一般會請公證行,公證行會直接跟工廠預(yù)約驗廠的時間。
2、 公證行安排質(zhì)量體系評估為至少2人次/1家廠,即安排2個人評估工廠1天,或安排1個人評估工廠2天。
3、 做質(zhì)量體系評估會附帶做反恐驗廠評估。
4、 評估內(nèi)容包括:查看現(xiàn)場生產(chǎn)流程的控制;查看工廠的質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄;反恐的調(diào)查:查閱相關(guān)的程序文件及記錄。
文件清單
1) 附ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單
2) 質(zhì)量手冊(程序文件,作業(yè)指導(dǎo))
3) 合格供應(yīng)商清單
4) 采購訂單
5) 向關(guān)鍵供應(yīng)商采購的訂單
6) 來料記錄
7) 各車間領(lǐng)料記錄
8) 原料盤點記錄
9) 成品入庫/出庫記錄
10)來料檢驗記錄
11)如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序
12)生產(chǎn)工單
13)儀器清單及校正記錄
14)模具的保養(yǎng)記錄
15)對工人的培訓(xùn)計劃及記錄(重點是QC)
16)制程中的檢驗方法及記錄
17)成品的檢驗方法及記錄
18)不良品的處理記錄
19)組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé)
20)管理評審記錄
21)客戶投訴程序及相關(guān)記錄
22)機(jī)器的安全操作指引
C-TPAT/QMS審核文件/證件清單/工廠概況 工廠簡介 管理層
工廠平面圖
公司組織結(jié)構(gòu)圖/崗位職責(zé)說明
生產(chǎn)工序流程圖
安全與反恐方面 反恐預(yù)警計劃 人事行政部
CCTV系統(tǒng)/自動報警系統(tǒng)布置圖 貨倉部
人員/貨物出入廠區(qū)管理制度 電腦部
庫房/裝卸貨區(qū)域管制制度
可疑人/物之識別與處理
保安巡視制度
貨物裝柜過程控制與管理
貨物儲運管理制度
可疑及恐怖事件的匯報與處理辦法
員工背景調(diào)查辦法/調(diào)查記錄
員工反恐培訓(xùn)記錄
員工離職管理制度
信息安全控制程序/記錄
質(zhì)量管理系統(tǒng)方面 ISO9000證書近一次外審報告 品保部
質(zhì)量手冊/程序文件/質(zhì)量計劃
文件更改收發(fā)記錄
員工培訓(xùn)計劃/員工培訓(xùn)記錄
客戶投訴處理記錄
內(nèi)部審核計劃,計劃
糾正與預(yù)防措施記錄
儀器設(shè)備清單,內(nèi)外校記錄報告
CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測試化驗報告/其它相應(yīng)有效的安全證書
產(chǎn)品開發(fā)方面 產(chǎn)品設(shè)計計劃書 設(shè)計部
產(chǎn)品設(shè)計要求評審報告
產(chǎn)品設(shè)計評審/驗證報告
設(shè)計更改控制程序/記錄
樣品測試報告/產(chǎn)品試產(chǎn)報告
采購與供應(yīng)商管理方面 供應(yīng)商評估程序及記錄 采購部
供應(yīng)商清單/合格供應(yīng)商清單
采購單,采購合同
倉儲管理方面 物料/產(chǎn)品臺帳 貨倉部
物料收發(fā)記錄
盤點制度/記錄
來料檢驗 來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書 來料倉IQC
來料驗貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格書
來料檢查,測試報告
不良品退貨,讓步接收記錄
制造過程控制與檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)線
生產(chǎn)控制記錄
IPQC檢驗測試標(biāo)準(zhǔn),記錄
不良品處理記錄
設(shè)備維護(hù)制度/記錄
終檢包裝/儲運 FQC/OQC檢驗測試標(biāo)準(zhǔn)/記錄 包裝段FQC成品倉
不良品處理記錄
產(chǎn)品出/入庫記錄
A) Home depot請公證行對工廠進(jìn)行人權(quán)驗廠評估,一般會請ITS和B.V.兩家公證行進(jìn)行。人權(quán)評估原則上是在質(zhì)量體系評估通過后才會進(jìn)行。
B) 人權(quán)評估采取突擊檢查的形式.公證行會預(yù)先跟工廠確認(rèn)約兩周的期限.如12/12-12/14。
C) 公證行進(jìn)行人權(quán)評估會安排至少 2人次/1家廠. 即安排2個人評估工廠1天,或安排1個人評估工廠2天。
人權(quán)驗廠評估分為三部分:
ü 資料審核:需要最近12個月的工資/考勤資料。按客戶要求,需要抽20%的工資/考勤/人事檔案等樣板復(fù)印給客人。
ü 現(xiàn)場巡視:按Home depot要求,評估員要拍客人所需的照片及工廠不良的照片。如客人要求工廠裝置警報系統(tǒng)并拍照。
ü 員工訪談:評估員按Home depot要求抽20%的員工作單獨的問話。每人問話的時間約為5分鐘,評估員一般很有技巧和員工進(jìn)行面談。
D) 評估結(jié)束,現(xiàn)場會出一份中文報告,上面記錄本次發(fā)現(xiàn)的問題點。正式報告ITS會在4天內(nèi)提供給Home depot。
E) 收到正式報告后,工廠需提交改善計劃及相關(guān)改善資料給公證行,公證行審核合格后提交給客戶。
F) 如報告上只記錄次要問題,原則上提交改善資料后無須復(fù)驗。但有重要問題,提交改善資料后,客戶會再安排復(fù)查。